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服务业要如何进行税务筹划?五种方式赶快收藏,附案例!

2020-08-11 13:57

现在高额企业纳税压力压力一直都是企业关注的重点,特别是服务行业,在“营改增”之后其实是相对来说企业纳税压力压力是增大的,那么怎么进行合理的合理合规享受税收优惠政策,在安全合规的前提下,助力企业高效发展。可以降低企业的企业纳税压力压力呢?接下里和小编一起看看部分现代服务业企业面临着的问题:
1、人力资源较高,并且对于这种人工成本一般是没有进项票可以来抵扣的,还有一些成本没有票,账目利润高,以至于增值税压力也相对加大。
2、很多支出没有合规的票,比如白条收据等等,那么这些支出都是缴纳25%的企业所得税,如果是小型微利企业的话,可以用优惠税率10%或者5%,但是规模较大的话就不适用了。
3、公司高管/股东、高薪酬员工的个人所得税高。
其实”营改增”这项税务改革最初的目的是为了避免重复征税,降低企业纳税压力。但是其结果地域某些行业来说反倒是适得其反。尤其是对于劳动密集企业,用工成本较大以及技术密集型的一些新型服务行业业,因为用工成本没有专票,因此不能进行增值税抵扣。现代服务行业中的咨询、文化创意、信息技术、技术服务,企业管理,物流服务等非生产型的服务企业在营改增之后企业纳税压力反而可能增加。对于类似形式仅代表小编个人意见提出以下几点建议:
一、了解税务政策使用税收优惠政策
如果服务业企业所得税想要合法合理合规享受税收优惠政策,在安全合规的前提下,助力企业高效发展。,那么就可以使用特殊地区的税收优惠政策,许多地区的发展非常不平衡。一些地区希望促进就业,因此在招商投资时,他们将给予许多税收优惠政策企业。
二、改变纳税人身份以此进行合理合规享受税收优惠政策,在安全合规的前提下,助力企业高效发展。
例如中小型企业可以申请小规模纳税人,现代服务业小规模纳税人税率为3%,相比5%的营业税,企业纳税压力直接降低。其弊端是可能不利于市场竞争,如果客户需要增值税专票,现在也可以自开3%税率专票。如果企业并不缺进项,大多数成本都能取得进项是可以选择一般纳税人身份,税率也不高。
三、注册到享受国家税务总局发布的税收优惠政策+地方性招商引资税收优惠政策,助力企业享更多更好的优质政策。注册个人独资企业
服务业没有固定场地要求,开展业务的时候不一定有固定场地、固定办公场所。而各地为了发展区域经济,都有着不同财政扶持奖励政策,比如在渝东南地区,苏北地区,河南等地区有不同程度的税收奖励政策,增值税以及企业所得税,各奖励地方留存的50%-80%,次月到位,方便快捷。
四、从组织架构进行合理合规享受税收优惠政策,在安全合规的前提下,助力企业高效发展。
将企业的销售部门或者特定项目分立成独立的公司,可以增加计算限额的基数或者享受税收优惠政策从而降低企业纳税压力。
五、提高员工福利
一些企业将工资转化为福利的一部分,并直接给予员工。如果福利被转换,雇员得到的工资将减少,而雇员的个人所得也会相应的减少。在一定程度上,可以帮助员工减少个人所得企业纳税压力担。
综上所述,我们可以看出营改增之后,从纳税人身份到投资方向各种方案中,选择成立一家分公司或新公司都是降低企业纳税压力的关键。由此,服务类的企业可以选择成立一家分公司或新公司注册到享受国家税务总局发布的税收优惠政策+地方性招商引资税收优惠政策,助力企业享更多更好的优质政策。地区,将会是好的选择。
当然以上所说也是针对服务行业,可以根据不同的产业性质选择适合本企业的合理合规享受税收优惠政策,在安全合规的前提下,助力企业高效发展。。
案例分享:
企业A,主要从事专业咨询服务等相关业务(比如教育、培训、设计、法务、财务、管理、策划咨询等等),其核心服务业务均为自有团队提供,其客户以中大型企业为主。
因其客户特征及需求,在实际业务中,企业A的全部收入都需要开据发票。年收入四千万,成本在二千万左右(人力成本为主),企业A的真实利润近二千万,其适用的企业所得税税率是25%。
为了解决较高的企业所得税问题,企业A通过部分虚增员工,部分买发票等行为,降低利润额,从而降低税金。
风险和责任
虚增员工和买发票是我国最常见的偷漏税行为了,基本上所有企业都操作过。但是在2016年的金税三期及营改增后,这样的操作有极大的税务风险。目前情况下,使得虚增员工很容易被查出。而买发票这事儿,现在的可操作性也极低。因为在最严发票令出台后,发票不仅需要填写企业税号,连内容都有严格的要求,大数据时代可以让税务部门轻松识别风险点。
1、企业A,存在买卖发票等虚开发票行为,有罚金、滞纳金等风险,金额较大的甚至需要承担刑事责任。
2、企业A,存在伪造内部业务、企业所得税偷漏税行为,有罚金、滞纳金等风险和可能的刑事责任。
解决方案
我们可以为企业A根据其实际情况,有针对性的合理合规享受税收优惠政策,在安全合规的前提下,助力企业高效发展。方案,来解决其一部分问题:
比如:企业A的设计能力非常强,但是寻找客户的能力非常弱,那么是否可以将企业A的销售团队外包给企业B,企业A必须向企业B支付合理的费用,才能换取这些必需的生产资料,以维持长期的经营。
通过这个模式调整,原来企业A一家独享的一千万利润,被合理分流到企业B,而这些企业B有足够的税收优惠政策,自身的企业纳税压力率相对较低,所有在整体利润不变的情况下,实现了总体企业纳税压力降低的效果。
风控重点
1、企业A和关联企业之间交易的资金流、服务流、合同流、发票流的管理和控制;
2、企业A和关联企业之间交易的定价合理性问题。

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